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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO POR DETERMINACAO DO PRESIDENTE, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE CEM (100) PLACAS EM ACRILICO CRISTAL 20x28  SOBRE ACRILICO PRETO EM FORMATO DE PORTA RETRATO, ACONDICIONADO EM ESTOJO DE VELUDO NA COR BRANCA, PARA SESSAO SOLENE DE CONCESSAO E HONRARIAS E TITULOS HONOROFICOS, QUE OCORRERA NO DIA 07 DE OUTUBRO NO SESC DE SAO MATEUS/ES, AS 18:OO HORAS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	PLACAS EM ACRILICO CRISTAL 20X28CM	PLACAS EM ACRILICO CRISTAL GRAVADO COM BRASAO E TEXTO, NO TAMANHO 20X28CM, SOBRE ACRILICO PRETO EM FORMATO DE PORTA RETRATO, ACONDIONADO EM ESTOJO DE VELUDO NA COR BRANCA	100,0000	R$ 299,00	R$ 29.900,00
					Total Geral R$ 29.900,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


03/10/2023	0000462/2023	Original	001010 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	R$ 26.312,00
				Total Geral R$ 26.312,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


03/10/2023	0000462/2023	0000785/2023	Original	Orcamentario	001010 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	R$ 26.312,00
						Total Geral R$ 26.312,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: