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Detalhes
| 25/04/2025 | 0000995/2025 | 0000153/2025 | 0000153/2025 | LIQUIDACAO POR DETERMINACAO EXPRESSA E EXCLUSIVA DO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO-ODONTOLOGICO NA ORDEM DE 40 , A SERVIDORA REQUERENTE, CONFORME ART. 133 DA LEI 237/1991 - ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO. | PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS. | 99999999999999 | R$ 5.520,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 25/04/2025 | 0000072/2025 | 0000002/2025 | 0000152/2025 | LIQUIDACAO POR DETERMINACAO EXPRESSA E EXCLUSIVA DO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MATEUS, EXERCICIO DE 2025, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO, REF. ABRIL/2025. | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0103-04 | R$ 7.731,91 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 24/04/2025 | 0000441/2021 | 0000151/2025 | 0000151/2025 | LIQUIDACAO AUTORIZADA PELO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE CONTRATACAO DIRETA DA EMPRESA VIACAO SAO GABRIEL LTDA - EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS PARA FORNECIMENTO MENSAL ESTIMADO DE UNIDADES DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO, MES DE ABRIL/2025. | VIACAO SAO GABRIEL LTDA | 27.492.479/0002-68 | R$ 2.834,60 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 22/04/2025 | 0001815/2024 | 0000456/2024 | 0000150/2025 | LIQUIDACAO POR DETERMINACAO EXPRESSA E EXCLUSIVA DO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS, CUJO OBJETO E A CONTRATACAO DE DIARIO OFICIAL DO ESTADO PARA PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MATEUS-ES, EXERCICIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO, REF. DEZEMBRO/2024. | DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | 28.161.362/0001-83 | R$ 785,22 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 250000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 22/04/2025 | 0000787/2025 | 0000150/2025 | 0000149/2025 | LIQUIDACAO DETERMINADA PELO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, APOS PARECER JURIDICO EXPEDIDO PELOS PROCURADORES DESTE PODER, EM RAZAO DO PEDIDO FORMULADO PELO VEREADOR RAPHAEL BARBOSA GONCALVES, O QUAL SOLICITA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM OCORRIDA EM 25 DE MARCO DO CORRENTE ANO PARA A CIDADE DE VITORIA/ES, QUANDO A VISITA AO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL, EXMA SENHORA RAQUEL LESSA, CONFORME DOCUMENTOS COMPRBATORIOS ANEXO. | RAPHAEL BARBOZA GONCALVES | ***.395.237-** | R$ 120,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 22/04/2025 | 0000226/2025 | 0000045/2025 | 0000148/2025 | LIQUIDACAO DETERMINADA PELO PRESIDENTE, APOS TRAMITACAO DO PROC. ADM. Nº 920/25, ONDE O FISCAL E GESTOR AUTORIZAM O PAGAMENTO, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, PECAS DE REPOSICAO, PARA OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CORTINAS DE AR, GERALDERIAS, FRIGONARES, BEBEDOUROS, MAQUINAS E LAVAR E MICROONDAS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO. | FABIO DE JESUS ARAUJO MEI | 20.449.324/0001-19 | R$ 7.110,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 22/04/2025 | 0000226/2025 | 0000044/2025 | 0000147/2025 | LIQUIDACAO DETERMINADA PELO PRESIDENTE, APOS TRAMITACAO DO PROC. ADM. Nº 920/25, ONDE O FISCAL/GESTOR AUTORIZA O PAGAMENTO, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, PECAS DE REPOSICAO, PARA OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CORTINAS DE AR, GERALDERIAS, FRIGONARES, BEBEDOUROS, MAQUINAS E LAVAR E MICROONDAS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO. | FABIO DE JESUS ARAUJO MEI | 20.449.324/0001-19 | R$ 1.460,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 16/04/2025 | 0000942/2025 | 0000149/2025 | 0000146/2025 | FOLHA - CMSM FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CAMARA MUNICIPAL DE SAO MATEUS ABRIL 2025 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS. | 99999999999999 | R$ 67.500,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 16/04/2025 | 0000942/2025 | 0000148/2025 | 0000145/2025 | FOLHA - CMSM FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CAMARA MUNICIPAL DE SAO MATEUS ABRIL 2025 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS. | 99999999999999 | R$ 432.913,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 16/04/2025 | 0000942/2025 | 0000146/2025 | 0000144/2025 | FOLHA - CMSM FUNCIONARIOS RECEPCIONADO CAMARA MUNICIPAL DE SAO MATEUS ABRIL 2025 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS. | 99999999999999 | R$ 2.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |