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Detalhes
| 26/04/2024 | 0000687/2024 | | | 0000350/2024 | PAGAMENTO REFERENTE RETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA ORIUNDO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO PREDIO ADMINISTRATIVO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXOS. | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS | 27.167.477/0001-12 | R$ 3.139,52 |
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Detalhes
| 26/04/2024 | 0000687/2024 | | | 0000349/2024 | PAGAMENTO REFERENTE RETENCAO DO IMPOSTO S/SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO PREDIO ADMINISTRATIVO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXOS. | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS | 27.167.477/0001-12 | R$ 13.081,33 |
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Detalhes
| 26/04/2024 | 0001414/2023 | 0000478/2023 | 0000197/2024 | 0000348/2024 | PAGAMENTO POR DETERMINACAO EXPRESSA E EXCLUSIVA DO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO PREDIO ADMINISTRATIVO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, CONFORME DOCUMENTOS COMPORBATORIOS ANEXOS. | GF CONSTRUTORA LTDA | 44.945.649/0001-50 | R$ 60.867,89 |
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Detalhes
| 26/04/2024 | 0001414/2023 | 0000166/2024 | 0000196/2024 | 0000347/2024 | PAGAMENTO POR DETERMINACAO EXPRESSA E EXCLUSIVA DO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO PREDIO ADMINISTRATIVO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, CONFORME DOCUMENTOS COMPORBATORIOS ANEXOS. | GF CONSTRUTORA LTDA | 44.945.649/0001-50 | R$ 197.815,35 |
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Detalhes
| 26/04/2024 | 0001414/2023 | 0000167/2024 | 0000195/2024 | 0000346/2024 | PAGAMENTO POR DETERMINACAO EXPRESSA E EXCLUSIVA DO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO PREDIO ADMINISTRATIVO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, CONFORME DOCUMENTOS COMPORBATORIOS ANEXOS. | GF CONSTRUTORA LTDA | 44.945.649/0001-50 | R$ 23.350,21 |
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Detalhes
| 25/04/2024 | 0000666/2024 | 0000174/2024 | 0000194/2024 | 0000345/2024 | FOLHA - CMSM FUNCIONARIOS 002 - EFETIVOS CAMARA MUNICIPAL DE SAO MATEUS ABRIL 2024 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS. | 99999999999999 | R$ 22.571,73 |
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Detalhes
| 25/04/2024 | 0000128/2024 | 0000101/2024 | 0000193/2024 | 0000344/2024 | PAGAMENTO POR DETERMINACAO EXPRESSA E EXCLUSIVA DO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESCRITOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SOB Nº 669/2024, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO. | TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO | 26.591.945/0001-19 | R$ 1.437,27 |
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Detalhes
| 24/04/2024 | 0000359/2024 | 0000173/2024 | 0000192/2024 | 0000343/2024 | FOLHA - CMSM FUNCIONARIOS 002 - EFETIVOS CAMARA MUNICIPAL DE SAO MATEUS ABRIL 2024 | PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS. | 99999999999999 | R$ 32.614,40 |
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Detalhes
| 24/04/2024 | 0000139/2024 | 0000124/2024 | 0000191/2024 | 0000342/2024 | PAGAMENTO POR DETERMINACAO DO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESCRITOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SOB Nº 646/2024, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO. | SO CARTUCHOS LTDA | 09.317.494/0001-07 | R$ 1.348,17 |
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Detalhes
| 24/04/2024 | 0000139/2024 | 0000123/2024 | 0000190/2024 | 0000341/2024 | PAGAMENTO POR DETERMINACAO DO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESCRITOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SOB Nº 651/2024, A SER UTILIZADOS POR ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO. | MARATIMBA UTILIDADES EIRELI | 14.267.402/0001-61 | R$ 720,70 |