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Detalhes
| 26/04/2024 | 0001414/2023 | 0000478/2023 | 0000197/2024 | 0000348/2024 | PAGAMENTO POR DETERMINACAO EXPRESSA E EXCLUSIVA DO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO PREDIO ADMINISTRATIVO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, CONFORME DOCUMENTOS COMPORBATORIOS ANEXOS. | GF CONSTRUTORA LTDA | 44.945.649/0001-50 | R$ 60.867,89 |
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Detalhes
| 02/04/2024 | 0001414/2023 | 0000478/2023 | 0000133/2024 | 0000246/2024 | PAGAMENTO POR DETERMINACAO EXPRESSA E EXCLUSIVA DO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO PREDIO ADMINISTRATIVO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO. | GF CONSTRUTORA LTDA | 44.945.649/0001-50 | R$ 65.599,01 |
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Detalhes
| 11/03/2024 | 0001632/2023 | 0000492/2023 | 0000109/2024 | 0000187/2024 | PAGAMENTO POR DETERMINACAO EXPRESSA E EXCLUSIVA DO PRESIDENTE REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 22 (VINTE E DOIS) COLETES PARA USO DOS VEREADORES DESTE PODER NO EXERCICIO DE SUAS FUNCOES DE FISCALIZADORES DESTE MUNICIPIO DE SAO MATEUS/ES, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO. | PEDRO JOSE SANGALI - ME | 31.710.484/0001-96 | R$ 4.837,80 |
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Detalhes
| 26/02/2024 | 0001414/2023 | 0000478/2023 | 0000076/2024 | 0000137/2024 | PAGAMENTO POR DETERMINACAO EXPRESSA E EXCLUSIVA DO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, EM CONFORMIDADE COM O RELATORIO DE FISCALIZACAO EXPEDIDO PELO FISCAL DO CONTRATO Nº 014/2023, SENHOR WAGNER BARBOZA GONCALVES, CONCERNENTE A REFORMA DO PREDIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MATEUS/ES, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO. | GF CONSTRUTORA LTDA | 44.945.649/0001-50 | R$ 91.420,70 |
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Detalhes
| 22/02/2024 | 0001165/2023 | 0000529/2023 | 0000072/2024 | 0000132/2024 | PAGAMENTO POR DETERMINACAO DO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2023, CONCERNENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PROJETO DE REFORMA DO PLENARIO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MATEUS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO. | AMBIENTE SERVICOS URBANOS LTDA | 96.818.745/0001-31 | R$ 5.081,96 |
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Detalhes
| 09/02/2024 | 0001757/2023 | 0000533/2023 | 0000054/2024 | 0000087/2024 | PAGAMENTO POR DETERMINACAO EXPRESSA E EXPRESSA E EXCLUSIVA DO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) DRONE PARA USO DETE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, NAS ESPECIFICACOES CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 16.509, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1757/2023 E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO. | J & D INFORMATICA LTDA ME | 10.783.481/0001-02 | R$ 10.800,00 |
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Detalhes
| 02/02/2024 | 0001366/2023 | 0000459/2023 | 0000031/2024 | 0000059/2024 | PAGAMENTO POR DETERMINACAO EXPRESSA E EXCLUSIVA DO PRESIDENTE DETA CASA DE LEIS, REFERENTE AQUISICAO DE 15 (QUINZE) MONITORES COM TELA LED, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD COM REGULAGEM DE 90º E DEMAIS ESPECIFICACOES CONSTANTES NA PAGINA 18 DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 003/2023, REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO. | EMILIANAS COMERCIAL LTDA | 48.873.648/0001-07 | R$ 10.110,00 |
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Detalhes
| 30/01/2024 | 0001485/2023 | 0000504/2023 | 0000026/2024 | 0000047/2024 | PAGAMENTO POR DETERMINACAO EXPRESSA E EXCLUSIVA DO PRESIDETE DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AQUISICAO DE 09 (NOVE) CADEIRAS, ADQUIRIDAS ATRAVES DE PREGAO PRESENCIAL, CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITO, EMITIDO PELO SERVIDOR DESTA CASA, SENHOR ANDERSON ABREU SANTANA E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO. | MOVEART IND. E COMERCIO LTDA | 05.306.211/0001-70 | R$ 10.350,00 |
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Detalhes
| 29/01/2024 | 0001414/2023 | 0000478/2023 | 0000025/2024 | 0000044/2024 | PAGAMENTO POR DETERMINACAO EXPRESSA E EXCLUSIVA DO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, EM CONFORMIDADE COM O RELATORIO DE FISCALIZACAO EXPEDIDO PELO FISCAL DO CONTRATO Nº 014/2023, SENHOR WAGNER BARBOZA GONCALVES, CONCERNENTE A REFORMA DO PREDIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MATEUS/ES, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO. | GF CONSTRUTORA LTDA | 44.945.649/0001-50 | R$ 75.177,80 |
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Detalhes
| 26/01/2024 | 0000009/2023 | 0000489/2023 | 0000021/2024 | 0000038/2024 | PAGAMENTO POR DETERMINACAO EXPRESSA E EXCLUSIVA DO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, CONCERNENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO, REF. DEZEMBRO/2023. | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0103-04 | R$ 3.500,00 |